| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0150 |
| Číslo zmluvy: | zmluva |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 51865467 |
| Predmet: | Elelktrina xx534 - vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | -950,99 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.09.2023 |
| Dátum vystavenia: | 07.09.2023 |
| Dátum splatnosti: | 21.09.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0150 |
| Zverejnené: | 08.09.2023 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:11.
